№ 13 Про районний бюджет на 2016 рік
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ІІІ сесії VІІ скликання
від 25 грудня 2015 року № 13
Про районний бюджет на 2016 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування та статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 124 209 972 грн., в тому числі доходи загального фонду загального фонду районного бюджету 122 514 936 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 695 036 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення.
– видатки районного бюджету у сумі 124 209 972 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 122 514 936 грн., спеціального фонду районного бюджету 1 695 036 грн.;
– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 250 000 грн., згідно з додатком № 4 цього рішення;
– надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету в сумі 250 000 грн., згідно з додатком № 4 цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 122 514 936 грн. та спеціальному фонду 1 695 036 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 500 000 грн.
4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на оплату плату;
– медикаменти та перев’язувальні матеріали;
– продукти харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– трансферти органам державного управління інших рівнів;
– виплата пенсій і допомог;
– інші виплати населенню.
5. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти в сумі 250 000 грн. на реалізацію Районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Влас ний дім» на 2012 – 2020 роки, яка затверджена рішенням ХІІ сесії районної ради УІ скликання від 23.12.2011 № 159.
6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
7. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
8. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету.
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік в частині кредитування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що господарські організації, що належать до комунальної власності району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 5 %.
12. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2016 рік.
13. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах , а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.
14. Не проводити фінансування видатків з районного бюджету на реалізацію районних програм у випадку відсутності затвердженої програми відповідного напрямку або внесення змін (за необхідності) до діючих програм.
15. Доручити голові районної ради укласти договір:
– з сільським головою Заозерненської, Н.Кам’янської, Ч.Перекопської, Чорнянської, Волинської, Дмитрівської, Дудчинської, Коробківської, Костогризівської, Р.Люксембурзької та Семенівської сільських рад та селищним головою Любимівської селищної ради про отримання з сільських, селищного бюджетів та цільове використання субвенції для забезпечення харчуванням учнів 1 – 4 класів (не пільгової категорії) загальноосвітніх шкіл, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
– з сільським головою Дмитрівської, Заозерненської, Ч.Перекопської, Р.Люксембурзької, Н.Кам’янської та Чорнянської сільських рад про отримання з сільських бюджетів та цільове використання субвенції для забезпечення функціонування підрозділів Каховської районної пожежної охорони;
– з міським головою Каховської міської ради про отримання з міського бюджету та цільове використання субвенції на фінансування видатків з придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами;
– з міським головою Каховської міської ради про отримання з міського бюджету та цільове використання субвенції на утримання Каховської районної об’єднаної бібліотеки;
– з головою Херсонської обласної ради про отримання з обласного бюджету та цільове використання субвенції для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
16. Додатки № 1– 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
Голова районної ради Т.С. Тертична
|
Додаток № 1 УІІ скликання |
|||||
|
Доходи районного бюджету на 2016 рік |
|||||
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
Код |
Найменування згідно |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|
Всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||
|
10000000 |
Податкові надходження |
22 696 200 |
22 696 200 |
|
|
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
22 696 200 |
22 696 200 |
|
|
|
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
22 696 200 |
22 696 200 |
|
|
|
11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
14 157 000 |
14 157 000 |
|
|
|
11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
8 238 000 |
8 238 000 |
|
|
|
11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
301 200 |
301 200 |
|
|
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
2 470 036 |
775 000 |
1 695 036 |
|
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
775 000 |
775 000 |
|
|
|
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
775 000 |
775 000 |
|
|
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності |
775 000 |
775 000 |
|
|
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
1 695 036 |
|
1 695 036 |
|
|
25010000 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
1 044 836 |
|
1 044 836 |
|
|
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
650 200 |
|
650 200 |
|
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
99 043 736 |
99 043 736 |
|
|
|
41000000 |
Від органів державного управління |
99 043 736 |
99 043 736 |
|
|
|
41020000 |
Дотації |
6 590 000 |
6 590 000 |
|
|
|
41020100 |
Базова дотація |
6 590 000 |
6 590 000 |
|
|
|
41030000 |
Субвенції |
92 453 736 |
92 453 736 |
|
|
|
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41 141 900 |
41 141 900 |
|
|
|
41034200 |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
50 205 800 |
50 205 800 |
|
|
|
41035000 |
Інші субвенції |
1 106 036 |
1 106 036 |
|
|
|
|
Всього доходів |
124 209 972 |
122 514 936 |
1 695 036 |
|
|
Керуючий справами районної ради В.І.Любак |
|||||
|
Додаток № 2 |
|||||||||||||||
|
РОЗПОДІЛ |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
|
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||||||||
|
Всього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
Всього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
з них |
|||||||
|
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
|||||||||||
|
01 |
|
Районна рада |
1 350 000 |
1 350 000 |
918 400 |
85 400 |
|
45 496 |
45 496 |
|
31 000 |
|
|
1 395 496 |
|
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
1 350 000 |
1 350 000 |
918 400 |
85 400 |
|
45 496 |
45 496 |
|
31 000 |
|
|
1 395 496 |
|
|
03 |
|
Районна державна адміністрація |
53 351 626 |
53 351 626 |
32 425 874 |
5 257 954 |
|
22 400 |
22 400 |
|
3 000 |
|
|
53 374 026 |
|
|
060702 |
0320 |
Місцева пожежна охорона |
517 181 |
517 181 |
363 950 |
3 358 |
|
|
|
|
|
|
|
517 181 |
|
|
|
|
(в т.ч. за рахунок іншої субвенції від сільських рад) |
160 776 |
160 776 |
133 819 |
1 320 |
|
|
|
|
|
|
|
160 776 |
|
|
080101 |
0731 |
Лікарні (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету) |
36 795 900 |
36 795 900 |
21 642 100 |
4 628 525 |
|
|
|
|
|
|
|
36 795 900 |
|
|
080800 |
0726 |
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
14 979 677 |
14 979 677 |
9 687 874 |
583 576 |
|
22 400 |
22 400 |
|
3 000 |
|
|
15 002 077 |
|
|
|
|
(в т. ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету) |
13 409 900 |
13 409 900 |
8 712 412 |
583 576 |
|
|
|
|
|
|
|
13 409 900 |
|
|
|
|
(в т. ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету) |
240 000 |
240 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 000 |
|
|
091101 |
1040 |
Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді |
324 868 |
324 868 |
199 047 |
32 856 |
|
|
|
|
|
|
|
324 868 |
|
|
130107 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота спортивних шкіл |
734 000 |
734 000 |
532 903 |
9 639 |
|
|
|
|
|
|
|
734 000 |
|
|
10 |
|
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації |
60 920 160 |
60 920 160 |
38 364 986 |
3 912 285 |
|
1 497 200 |
1 497 200 |
|
27 000 |
|
|
62 417 360 |
|
|
070201 |
0921 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
56 975 010 |
56 975 010 |
35 958 880 |
3 778 777 |
|
1 497 000 |
1 497 000 |
|
27 000 |
|
|
58 472 010 |
|
|
|
|
(в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету) |
41 141 900 |
41 141 900 |
30 184 788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 141 900 |
|
|
|
|
(в т.ч. за рахунок іншої субвенції з сільських, селищного бюджетів) |
333 110 |
333 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
333 110 |
|
|
070401 |
0960 |
Позашкільні заклади освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми |
773 000 |
773 000 |
521 206 |
4 345 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
773 100 |
|
|
070806 |
0990 |
Інші заклади освіти |
3 145 000 |
3 145 000 |
1 884 900 |
129 163 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
3 145 100 |
|
|
070808 |
0990 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
27 150 |
27 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 150 |
|
|
15 |
|
Управління соціального захисту районної державної адміністрації |
2 147 150 |
2 147 150 |
1 451 131 |
56 509 |
|
81 780 |
81 780 |
60 000 |
|
|
|
2 228 930 |
|
|
090212 |
1070 |
Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
8 870 |
8 870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 870 |
|
|
090417 |
1030 |
Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни |
3 280 |
3 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 280 |
|
|
091204 |
1020 |
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
2 135 000 |
2 135 000 |
1 451 131 |
56 509 |
|
81 780 |
81 780 |
60 000 |
|
|
|
2 216 780 |
|
|
24 |
|
Відділ культури районної державної адміністрації |
4446000 |
4 446 000 |
2 500 070 |
600 565 |
|
48 160 |
48 160 |
|
|
|
|
4 494 160 |
|
|
110201 |
0824 |
Бібліотеки |
2 701 466 |
2 701 466 |
1 687 100 |
241 300 |
|
3 160 |
3 160 |
|
|
|
|
2 704 626 |
|
|
|
|
(в т.ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету) |
360 000 |
360 000 |
181 200 |
110 200 |
|
|
|
|
|
|
|
360 000 |
|
|
110202 |
0824 |
Музеї і виставки |
142 739 |
142 739 |
75 820 |
27 245 |
|
|
|
|
|
|
|
142 739 |
|
|
110204 |
0828 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
1 601 795 |
1 601 795 |
737 150 |
332 020 |
|
45 000 |
45 000 |
|
|
|
|
1 646 795 |
|
|
76 |
|
Фінансове управління районної державної адміністрації |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
|
|
250102 |
0133 |
Резервний фонд |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
|
|
|
|
Всього |
122514936 |
122 514 936 |
75 660 461 |
9 912 713 |
|
1 695 036 |
1 695 036 |
60 000 |
61 000 |
|
|
124 209 972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами районної ради В.І. Любак |
|||||||||||||||
|
Додаток № 3 УІІ скликання |
||||||||||||||
|
|
|
Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування |
Надання кредитів |
Повернення кредитів |
Кредитування-всього |
|||||||||
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
з них |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
з них |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
з них |
Разом |
|||
|
бюджет розвитку |
бюджет розвитку |
бюджет розвитку |
||||||||||||
|
03 |
|
Районна державна адміністрація |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
-250 000 |
0 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
250911 |
1060 |
Надання державного пільгового кредиту індивідуадльним сільським забудовникам |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
250912 |
1060 |
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-250 000 |
0 |
-250 000 |
0 |
-250 000 |
0 |
-250 000 |
|
|
|
Всього |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
-250 000 |
0 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами районної ради В.І.Любак |
||||||||||||||
