Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік»
Керуючись статтями 14, 23, 24, 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2018 рік», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:
затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатками 1, 3;
затвердити збільшення видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 2;
затвердити спрямування залишку освітньої субвенції в сумі 49 746 грн., залишку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 79 640 грн., які склались на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2018 року, на покриття дефіциту загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 4;
збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на 624 239 грн., що утворився за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів загального фонду, отриманих від перевиконання плану по залученню податків і зборів до загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 4;
збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 624 239 грн., що утворився за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів загального фонду, отриманих від перевиконання плану по залученню податків і зборів до загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 4;
затвердити збільшення видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок коштів від перевиконання плану по залученню податків і зборів та залишку коштів), згідно з додатком 5
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету.
3. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
Голова районної ради Т.С. Тертична
|
Додаток 1 |
|||||
|
Доходи районного бюджету на 2018 рік |
|||||
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
Код |
Найменування згідно |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|
Всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
5 281 471,0 |
5 281 471,0 |
х |
х |
|
41000000 |
Від органів державного управління |
5 281 471,0 |
5 281 471,0 |
х |
х |
|
41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
3 513 800,0 |
3 513 800,0 |
х |
х |
|
41034200 |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
3 513 800,0 |
3 513 800,0 |
|
|
|
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
1 312 560,0 |
1 312 560,0 |
|
|
|
41051500 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоро"я за рахунок коштів медичної субвенції |
1 038 040,0 |
1 038 040,0 |
|
|
|
41051600 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
274 520 |
274 520 |
х |
х |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
455 111,0 |
455 111,0 |
х |
х |
|
|
в т.ч. з бюджету Зеленопідскьої сільської ради ОТГ |
24 082,0 |
24 082,0 |
|
|
|
|
в т.ч. з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ |
324 809,0 |
324 809,0 |
|
|
|
|
в т.ч. з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ |
105 000,0 |
105 000,0 |
|
|
|
|
в т.ч. з бюджету Чорнянської сільської ради |
1 220,0 |
1 220,0 |
х |
х |
|
|
Всього доходів |
5 281 471,0 |
5 281 471,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Керуючий справами районної ради О.М.Кононович |
|||||
|
Додаток 2 |
||||||||||||||||
|
РОЗПОДІЛ |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
|
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 |
Код ТПКВКМБ / |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
|||||||||
|
Всього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
Всього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
з них |
|
|||||||
|
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
0210000 |
|
|
Районна державна адміністрація |
5 033 894,0 |
5 033 894,0 |
102 764,0 |
25 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
5 033 894,0 |
|
|
0218130 |
8130 |
0320 |
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони |
174 535,0 |
174 535,0 |
102 764,0 |
25 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
174 535,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради |
174 535,0 |
174 535,0 |
102 764,0 |
25 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
174 535,0 |
|
|
0212110 |
2110 |
|
Первинна медична допомога населенню |
4 859 359,0 |
4 859 359,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 859 359,0 |
|
|
0212111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
4 859 359,0 |
4 859 359,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 551 700,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції районного бюджету |
3 513 800,0 |
3 513 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 513 800,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ |
300 000,0 |
300 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ |
222 700,0 |
222 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 700,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ |
515 340,0 |
515 340,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
515 400,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради (за рахунок залишку додаткової дотації з державного бюджету) |
7 999,0 |
7 999,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок залишку медичної субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради |
274 520,0 |
274 520,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 520,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради (на придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами) |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600000 |
|
|
Відділ освіти районної державної адміністрації |
218 944,0 |
218 944,0 |
27 510,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
218 944,0 |
|
|
0610000 |
|
|
Відділ освіти районної державної адміністрації |
218 944,0 |
218 944,0 |
27 510,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
218 944,0 |
|
|
0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
216 134,0 |
216 134,0 |
25 210,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 134,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Чорнянської сільської ради |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 220,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради |
134 914,0 |
134 914,0 |
24 210,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
247 300,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради (на придбання господарчих товарів для проведення ремонтів в освітніх закладах селищної ради) |
80 000,0 |
80 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424 300,0 |
|
|
0611090 |
1090 |
0960 |
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
2 810,0 |
2 810,0 |
2 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 810,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради |
2 810,0 |
2 810,0 |
2 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 752,0 |
|
|
0800000 |
|
|
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації |
12 550,0 |
12 550,0 |
10 287,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 550,0 |
|
|
0810000 |
|
|
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації |
12 550,0 |
12 550,0 |
10 287,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 550,0 |
|
|
0813040 |
3040 |
|
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям |
-150 000,0 |
-150 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-150 000,0 |
|
|
0813043 |
3043 |
1040 |
Надання допомоги при народженні дитини |
-150 000,0 |
-150 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-150 000,0 |
|
|
0813050 |
3050 |
1070 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0813080 |
3080 |
|
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, ососбам, які не мають правав на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсінй виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000,0 |
|
|
0813084 |
3084 |
1040 |
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000,0 |
|
|
0813240 |
3240 |
|
Інші заклади та заходи |
12 550,0 |
12 550,0 |
10 287,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 550,0 |
|
|
0813241 |
3241 |
1090 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
12 550,0 |
12 550,0 |
10 287,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 550,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради |
12 550,0 |
12 550,0 |
10 287,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
289 900,0 |
|
|
|
|
|
Всього |
5 265 388,0 |
5 265 388,0 |
140 561,0 |
25 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
5 265 388,0 |
|
|
Керуючий справами районної ради О.М.Кононович |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Додаток 3 |
|||||
|
Доходи районного бюджету на 2018 рік |
|
||||
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
Код |
Найменування згідно |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|
Всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||
|
10000000 |
Податкові надходження |
675 630,0 |
675 630,0 |
х |
х |
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
675 630,0 |
675 630,0 |
х |
х |
|
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
672 580,0 |
672 580,0 |
х |
х |
|
11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітної плати |
672 580,0 |
672 580,0 |
х |
х |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
3 050,0 |
3 050,0 |
|
|
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
3 050,0 |
3 050,0 |
|
|
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
-3 300,0 |
-3 300,0 |
х |
х |
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
21010000 |
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
-3 430,0 |
-3 430,0 |
х |
х |
|
22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
18 930,0 |
18 930,0 |
|
|
|
22010300 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
7 070,0 |
7 070,0 |
|
|
|
22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
11 860,0 |
11 860,0 |
|
|
|
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
-22 360,0 |
-22 360,0 |
х |
х |
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
-22 360,0 |
-22 360,0 |
х |
х |
|
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
250,0 |
250,0 |
|
х |
|
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
250,0 |
250,0 |
|
х |
|
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
250,0 |
250,0 |
|
х |
|
|
Всього доходів |
672 580,0 |
672 580,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Керуючий справами районної ради О.М.Кононович |
|||||
|
Додаток 4 |
|
|||||
|
Фінансування районного бюджету на 2018 рік |
|
|||||
|
|
грн. |
|
||||
|
Код |
Найменування |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|
|
Всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
|
||||
|
200000 |
Внутрішнє фінансування |
129 386,0 |
-494 853,0 |
624 239,0 |
624 239,0 |
|
|
208000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
129 386,0 |
129 386,0 |
|
|
|
|
208100 |
На початок періоду |
129 386,0 |
129 386,0 |
|
|
|
|
208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
-624 239,0 |
624 239,0 |
624239,0 |
|
|
600000 |
Фінансування за активними операціями |
129 386,0 |
-494 853,0 |
624 239,0 |
624 239,0 |
|
|
602000 |
Зміна обсягів бюджетних коштів |
129 386,0 |
129 386,0 |
|
|
|
|
602100 |
На початок періоду |
129 386,0 |
129 386,0 |
|
|
|
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
-624 239,0 |
624 239,0 |
624 239,0 |
|
|
|
Всього за типом боргового зобов"язання |
129 386,0 |
-494 853,0 |
624 239,0 |
624239,0 |
|
|
Керуючий справами районної ради О.М. Кононович |
||||||
|
Додаток 5 |
||||||||||||||||
|
РОЗПОДІЛ |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
|
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 |
Код ТПКВКМБ / |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
|||||||||
|
Всього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
Всього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
з них |
|
|||||||
|
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
0100000 |
|
|
Районна рада |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
609 000,0 |
|
|
|
609 000,0 |
609 000,0 |
612 000,0 |
|
|
0110000 |
|
|
Районна рада |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
609 000,0 |
|
|
|
609 000,0 |
609 000,0 |
612 000,0 |
|
|
0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету) |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
609 000,0 |
|
|
|
609 000,0 |
609 000,0 |
612 000,0 |
|
|
0200000 |
|
|
Районна державна адміністрація |
30 600,0 |
30 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 600,0 |
|
|
0210000 |
|
|
Районна державна адміністрація |
30 600,0 |
30 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 600,0 |
|
|
0215030 |
5030 |
|
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |
30 600,0 |
30 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 600,0 |
|
|
0215031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету) |
30 600,0 |
30 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 600,0 |
|
|
0600000 |
|
|
Відділ освіти районної державної адміністрації |
139 386,0 |
139 386,0 |
|
79 640,0 |
|
|
|
|
|
|
|
139 386,0 |
|
|
0610000 |
|
|
Відділ освіти районної державної адміністрації |
139 386,0 |
139 386,0 |
|
79 640,0 |
|
|
|
|
|
|
|
139 386,0 |
|
|
0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
129 386,0 |
129 386,0 |
|
79 640,0 |
|
|
|
|
|
|
|
129 386,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок залишку коштів на рахунку районного бюджету станом на 01.01.2018, які склались за рахунок отриманих та невикористаних коштів освітньої субвенції, отриманої з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ в 2017 році |
49 746,0 |
49 746,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 746,0 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок залишку коштів на рахунку районного бюджету станом на 01.01.2018, які склались за рахунок отриманих та невикористаних коштів додаткової дотації, отриманої з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ в 2017 році |
79 640,0 |
79 640,0 |
|
79 640,0 |
|
|
|
|
|
|
|
79 640,0 |
|
|
0615060 |
5060 |
|
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,0 |
|
|
0615061 |
5061 |
0810 |
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки) (за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету) |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,0 |
|
|
1000000 |
|
|
Відділ культури районної державної адміністрації |
4 741,0 |
4 741,0 |
|
|
|
15 239,0 |
|
|
|
15 239,0 |
15 239,0 |
19 980,0 |
|
|
1010000 |
|
|
Відділ культури районної державної адміністрації |
4 741,0 |
4 741,0 |
|
|
|
15 239,0 |
|
|
|
15 239,0 |
15 239,0 |
19 980,0 |
|
|
1014060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
4 741,0 |
4 741,0 |
|
|
|
15 239,0 |
|
|
|
15 239,0 |
15 239,0 |
19 980,0 |
|
|
|
|
|
в т. ч. за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету |
4 741,0 |
4 741,0 |
|
|
|
15 239,0 |
|
|
|
15 239,0 |
15 239,0 |
19 980,0 |
|
|
|
|
|
Всього |
177 727,0 |
177 727,0 |
|
79 640,0 |
|
624 239,0 |
|
|
|
624 239,0 |
624 239,0 |
801 966,0 |
|
|
Керуючий справами районної ради О.М.Кононович |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
