header

Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік»

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХУІІ сесії VІІ скликання
Про внесення змін до рішення ХХІ
сесії районної ради УІІ скликання
від 21 грудня 2017 року № 396
«Про районний бюджет на 2018 рік»
 
 
 

Керуючись статтями 14, 23, 24, 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2018 рік», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:

затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатками 1, 3;

затвердити збільшення видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 2;

затвердити спрямування залишку освітньої субвенції в сумі 49 746 грн., залишку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 79 640 грн., які склались на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2018 року, на покриття дефіциту загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 4;

збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на 624 239 грн., що утворився за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів загального фонду, отриманих від перевиконання плану по залученню податків і зборів до загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 4;

збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 624 239 грн., що утворився за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів загального фонду, отриманих від перевиконання плану по залученню податків і зборів до загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 4;

затвердити збільшення видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок коштів від перевиконання плану по залученню податків і зборів та залишку коштів), згідно з додатком 5

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету. 

3. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                    Т.С. Тертична

 
 

 

Додаток 1

Доходи районного бюджету на 2018 рік

                  грн.

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

40000000

Офіційні трансферти

5 281 471,0

5 281 471,0

х

х

41000000

Від органів державного управління

5 281 471,0

5 281 471,0

х

х

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

3 513 800,0

3 513 800,0

х

х

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

3 513 800,0

3 513 800,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1 312 560,0

1 312 560,0

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоро"я за рахунок коштів медичної субвенції

1 038 040,0

1 038 040,0

41051600

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

274 520

274 520

х

х

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

455 111,0

455 111,0

х

х

в т.ч. з бюджету Зеленопідскьої сільської ради ОТГ

24 082,0

24 082,0

в т.ч. з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

324 809,0

324 809,0

в т.ч. з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

105 000,0

105 000,0

в т.ч. з бюджету Чорнянської сільської ради

1 220,0

1 220,0

х

х

Всього доходів

5 281 471,0

5 281 471,0

0,0

0,0

Керуючий справами районної ради                                                        О.М.Кононович

Додаток 2

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету  на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0210000

Районна державна адміністрація

5 033 894,0

5 033 894,0

102 764,0

25 000,0

5 033 894,0

0218130

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

174 535,0

174 535,0

102 764,0

25 000,0

174 535,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

174 535,0

174 535,0

102 764,0

25 000,0

174 535,0

0212110

2110

Первинна медична допомога населенню

4 859 359,0

4 859 359,0

4 859 359,0

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

4 859 359,0

4 859 359,0

4 551 700,0

в т.ч. за рахунок медичної субвенції районного бюджету

3 513 800,0

3 513 800,0

3 513 800,0

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

300 000,0

300 000,0

300 000,0

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

222 700,0

222 700,0

222 700,0

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

515 340,0

515 340,0

515 400,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради (за рахунок залишку додаткової дотації з державного бюджету)

7 999,0

7 999,0

в т.ч. за рахунок залишку медичної субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради

274 520,0

274 520,0

274 520,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради (на придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами)

25 000,0

25 000,0

0600000

Відділ освіти районної державної адміністрації

218 944,0

218 944,0

27 510,0

218 944,0

0610000

Відділ освіти районної державної адміністрації

218 944,0

218 944,0

27 510,0

218 944,0

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

216 134,0

216 134,0

25 210,0

216 134,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Чорнянської сільської ради

1 220,0

1 220,0

1 000,0

1 220,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

134 914,0

134 914,0

24 210,0

247 300,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради (на придбання господарчих товарів для проведення ремонтів в освітніх закладах селищної ради)

80 000,0

80 000,0

424 300,0

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2 810,0

2 810,0

2 300,0

2 810,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

2 810,0

2 810,0

2 300,0

51 752,0

0800000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

12 550,0

12 550,0

10 287,0

12 550,0

0810000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

12 550,0

12 550,0

10 287,0

12 550,0

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, тимчасової допомоги дітям

-150 000,0

-150 000,0

-150 000,0

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

-150 000,0

-150 000,0

-150 000,0

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, ососбам, які не мають правав на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсінй виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

150 000,0

150 000,0

150 000,0

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

150 000,0

150 000,0

150 000,0

0813240

3240

Інші заклади та заходи

12 550,0

12 550,0

10 287,0

12 550,0

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

12 550,0

12 550,0

10 287,0

12 550,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

12 550,0

12 550,0

10 287,0

289 900,0

Всього

5 265 388,0

5 265 388,0

140 561,0

25 000,0

5 265 388,0

Керуючий  справами районної ради                                                                                                                                                                       О.М.Кононович

Додаток 3

Доходи районного бюджету на 2018 рік

                  грн.

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

675 630,0

675 630,0

х

х

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

675 630,0

675 630,0

х

х

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

672 580,0

672 580,0

х

х

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітної плати

672 580,0

672 580,0

х

х

11020000

Податок на прибуток підприємств

3 050,0

3 050,0

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

3 050,0

3 050,0

20000000

Неподаткові надходження

-3 300,0

-3 300,0

х

х

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

130,0

130,0

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

130,0

130,0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

130,0

130,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

-3 430,0

-3 430,0

х

х

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

18 930,0

18 930,0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

7 070,0

7 070,0

22012600

Адміністративний збір за  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

11 860,0

11 860,0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

-22 360,0

-22 360,0

х

х

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

-22 360,0

-22 360,0

х

х

30000000

Доходи від операцій з капіталом

250,0

250,0

х

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

250,0

250,0

х

31020000

Надходження  коштів від Державного фонду дорогоцінних металів  і дорогоцінного каміння

250,0

250,0

х

Всього доходів

672 580,0

672 580,0

0,0

0,0

Керуючий справами районної ради                          О.М.Кононович

Додаток 4

Фінансування районного бюджету  на 2018 рік

                       грн.

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

200000

Внутрішнє фінансування

129 386,0

-494 853,0

624 239,0

624 239,0

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

129 386,0

129 386,0

208100

На початок періоду

129 386,0

129 386,0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-624 239,0

624 239,0

624239,0

600000

Фінансування за активними операціями

129 386,0

-494 853,0

624 239,0

624 239,0

602000

Зміна обсягів бюджетних коштів

129 386,0

129 386,0

602100

На початок періоду

129 386,0

129 386,0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-624 239,0

624 239,0

624 239,0

Всього за типом боргового зобов"язання

129 386,0

-494 853,0

624 239,0

624239,0

Керуючий справами районної ради                        О.М. Кононович

Додаток 5

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету  на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету та спрямування залишку коштів)

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0100000

Районна рада

3 000,0

3 000,0

609 000,0

609 000,0

609 000,0

612 000,0

0110000

Районна рада

3 000,0

3 000,0

609 000,0

609 000,0

609 000,0

612 000,0

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету)

3 000,0

3 000,0

609 000,0

609 000,0

609 000,0

612 000,0

0200000

Районна державна адміністрація

30 600,0

30 600,0

30 600,0

0210000

Районна державна адміністрація

30 600,0

30 600,0

30 600,0

0215030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

30 600,0

30 600,0

30 600,0

0215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету)

30 600,0

30 600,0

30 600,0

0600000

Відділ освіти районної державної адміністрації

139 386,0

139 386,0

79 640,0

139 386,0

0610000

Відділ освіти районної державної адміністрації

139 386,0

139 386,0

79 640,0

139 386,0

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

129 386,0

129 386,0

79 640,0

129 386,0

в т.ч. за рахунок залишку коштів на рахунку районного бюджету станом на 01.01.2018, які склались за рахунок отриманих та невикористаних коштів освітньої субвенції, отриманої з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ в 2017 році

49 746,0

49 746,0

49 746,0

в т.ч. за рахунок залишку коштів на рахунку районного бюджету станом на 01.01.2018, які склались за рахунок отриманих та невикористаних коштів додаткової дотації, отриманої з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ в 2017 році

79 640,0

79 640,0

79 640,0

79 640,0

0615060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0615061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки) (за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету)

10 000,0

10 000,0

10 000,0

1000000

Відділ культури районної державної адміністрації

4 741,0

4 741,0

15 239,0

15 239,0

15 239,0

19 980,0

1010000

Відділ культури районної державної адміністрації

4 741,0

4 741,0

15 239,0

15 239,0

15 239,0

19 980,0

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

4 741,0

4 741,0

15 239,0

15 239,0

15 239,0

19 980,0

в т. ч. за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету

4 741,0

4 741,0

15 239,0

15 239,0

15 239,0

19 980,0

Всього

177 727,0

177 727,0

79 640,0

624 239,0

624 239,0

624 239,0

801 966,0

Керуючий  справами районної ради                                                                                                                                                                       О.М.Кононович

Друк